基本事業の数値目標
数値
目標の指標名
区分
クブン
2001
2002
2003
2004
生活排水処理率 (%)
目標
生活排水処理率 (%)
281;%;1
55
60(57)
62(60)
62
実績
281;%;0
57.2
60
コスト(
千円
センエン
)
年 度
ネンド
2001
2002
2003
2004
必要
ヒツヨウ
概算
ガイサン
コスト(
千円
センエン
)
OUTPUT_SUM;0;L
7,611,833
8,053,539
7,845,559
0
予算
ヨサン
額
ガク
等
ナド
(
千円
センエン
)
OUTPUT_1;0
7,474,145
7,879,109
7,673,224
概算
ガイサン
人件費
ジンケンヒ
(
千円
センエン
)
OUTPUT_2;0;L
137,688
174,430
172,335
0
所要
ショヨウ
時間
ジカン
(
時間
ジカン
)
OUTPUT_3;0
32,705
40,565
40,078
人件費
ジンケンヒ
単価
タンカ
(
千円
センエン
/
時間
ジカン
)
1;
人件費
ジンケンヒ
単価
タンカ
;0
4.21
4.30
4.30
4.21
必要概算コスト対前年度(千円)
−
441,705
-207,979
-7,845,559
マネジメント参考指標
マネ
ジメント
参考
サンコウ
指標
シヒョウ
区分
クブン
2001
2002
2003
2004
合併処理浄化槽設置補助基数 (基)
目標
合併処理浄化槽設置補助基数 (基)
7942;合併処理浄化槽設置補助基数;1
4850
4900
実績
7942;合併処理浄化槽設置補助基数;0
4840
5060
生活排水処理施設整備進捗管理に係る市町村ヒアリング数 (市町村)
目標
生活排水処理施設整備進捗管理に係る市町村ヒアリング数 (市町村)
14928;生活排水処理施設整備進捗管理に係る市町村ヒアリング数;1
5
10
実績
14928;生活排水処理施設整備進捗管理に係る市町村ヒアリング数;0
5
5