基本事業の数値目標
数値
目標の指標名
区分
クブン
2001
2002
2003
2004
文化会館の自主事業参加者数 (人)
目標
文化会館の自主事業参加者数 (人)
324;人数;1
46000
46000
46000
実績
324;人数;0
46763
46000
コスト(
千円
センエン
)
年 度
ネンド
2001
2002
2003
2004
必要
ヒツヨウ
概算
ガイサン
コスト(
千円
センエン
)
OUTPUT_SUM;0;L
917,685
970,024
971,092
0
予算
ヨサン
額
ガク
等
ナド
(
千円
センエン
)
OUTPUT_1;0
810,330
843,883
816,980
概算
ガイサン
人件費
ジンケンヒ
(
千円
センエン
)
OUTPUT_2;0;L
107,355
126,141
154,112
0
所要
ショヨウ
時間
ジカン
(
時間
ジカン
)
OUTPUT_3;0
25,500
29,335
35,840
人件費
ジンケンヒ
単価
タンカ
(
千円
センエン
/
時間
ジカン
)
1;
人件費
ジンケンヒ
単価
タンカ
;0
4.21
4.30
4.30
4.21
必要概算コスト対前年度(千円)
−
52,339
1,069
-971,092
マネジメント参考指標
マネ
ジメント
参考
サンコウ
指標
シヒョウ
区分
クブン
2001
2002
2003
2004
文化会館自主事業数 (本)
目標
文化会館自主事業数 (本)
14288;事業数;1
40
40
実績
14288;事業数;0
38
40
文化団体協議会数 (回)
目標
文化団体協議会数 (回)
14290;回数;1
270
300
実績
14290;回数;0
270