基本事業の数値目標
数値目標の指標名       区分クブン     2001 2002 2003 2004
  文化会館の自主事業参加者数 (人)   目標 文化会館の自主事業参加者数 (人) 324;人数;1   46000 46000 46000
      実績   324;人数;0 46763 46000    
コスト(千円センエン
年  度ネンド       2001 2002 2003 2004
必要ヒツヨウ概算ガイサンコスト(千円センエン     OUTPUT_SUM;0;L 917,685 970,024 971,092 0
予算ヨサンガクナド千円センエン     OUTPUT_1;0 810,330 843,883 816,980  
概算ガイサン人件費ジンケンヒ千円センエン     OUTPUT_2;0;L 107,355 126,141 154,112 0
所要ショヨウ時間ジカン時間ジカン     OUTPUT_3;0 25,500 29,335 35,840  
人件費ジンケンヒ単価タンカ千円センエン時間ジカン     1;人件費ジンケンヒ単価タンカ;0 4.21 4.30 4.30 4.21
必要概算コスト対前年度(千円)       52,339 1,069 -971,092
マネジメント参考指標
マネジメント参考サンコウ指標シヒョウ       区分クブン     2001 2002 2003 2004
  文化会館自主事業数 (本)   目標 文化会館自主事業数 (本) 14288;事業数;1   40 40  
      実績   14288;事業数;0 38 40    
  文化団体協議会数 (回)   目標 文化団体協議会数 (回) 14290;回数;1   270 300  
      実績   14290;回数;0   270