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平成21年02月10日

行政コスト計算書(自:平成14年4月1日 至:平成15年3月31日)

[行政コスト] [収入項目]へ

    総額 構成
比率
議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林
水産業費
人に
かかる
コスト
(1)人件費 219,469,122 39.9 1,146,145 11,570,562 4,847,727 5,591,139 622,375 8,672,847
(2)退職給与引当金繰入等 20,780,151 3.8 108,521 1,095,544 459,001 529,390 58,929 821,177
小計 240,249,273 43.6 1,254,666 12,666,106 5,306,728 6,120,529 681,304 9,494,024
物に
かかる
コスト
(1)物件費 26,875,793 4.9 240,228 7,963,720 900,112 1,454,065 240,830 1,620,080
(2)維持補修費 4,646,596 0.8 0 135,090 7,138 0 616 0
(3)減価償却費 106,885,758 19.4 0 2,918,037 2,744 772,995 107,797 29,467,029
小計 138,408,147 25.1 240,228 11,016,847 909,994 2,227,060 349,243 31,087,109
移転
支出的

コスト
(1)扶助費 18,406,599 3.3 0 0 15,004,577 3,301,329 0 0
(2)補助費等 99,541,230 18.1 224,818 11,557,204 34,040,395 8,358,891 391,448 3,211,687
(3)繰出金 2,785,949 0.5 0 0 0 0 0 0
(4)普通建設事業費(他団体等への補助金等) 23,961,782 4.4 0 3,346,339 5,785,614 1,814,879 0 9,282,144
小計 144,695,560 26.3 224,818 14,903,543 54,830,586 13,475,099 391,448 12,493,831
その他

かかる
コスト
(1)災害復旧事業費 4,996,607 0.9 0 0 0 0 0 0
(2)失業対策事業費 0 0.0 0 0 0 0 0 0
(3)公債費(利子分のみ) 21,743,062 3.9 0 0 0 0 0 0
(4)債務負担行為繰入 0 0.0 0 0 0 0 0 0
(5)不納欠損額 550,091 0.1 0 0 0 0 0 0
小計 27,289,760 5.0 0 0 0 0 0 0
行政コスト a 550,642,740 - 1,719,712 38,586,496 61,047,308 21,822,688 1,421,995 53,074,964
(構成比率)   - 0.3 7.0 11.1 4.0 0.3 9.6
    商工費 土木費 警察費 教育費 災害
復旧費
公債費 諸支出金 不納
欠損額
人に
かかる
コスト
(1)人件費 1,858,117 6,596,981 28,743,682 149,819,547 0 0 0 0
(2)退職給与引当金繰入等 175,933 624,627 2,721,558 14,185,471 0 0 0 0
小計 2,034,050 7,221,608 31,465,240 164,005,018 0 0 0 0
物に
かかる
コスト
(1)物件費 901,079 1,196,882 4,415,448 7,933,612 0 9,737 0 0
(2)維持補修費 0 3,840,191 168,427 495,134 0 0 0 0
(3)減価償却費 514,870 63,873,795 3,330,466 5,898,025 0 0 0 0
小計 1,415,949 68,910,868 7,914,341 14,326,771 0 9,737 0 0
移転
支出的

コスト
(1)扶助費 0 0 0 100,693 0 0 0 0
(2)補助費等 3,804,224 3,237,772 236,727 8,636,827 0 0 25,841,237 0
(3)繰出金 70,214 2,715,735 0 0 0 0 0 0
(4)普通建設事業費  (他団体等への補助金等) 949,599 2,783,207 0 0 0 0 0 0
小計 4,824,037 8,736,714 236,727 8,737,520     25,841,237 0
その他

かかる
コスト
(1)災害復旧事業費 0 0 0 0 4,996,607 0 0 0
(2)失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0
(3)公債費(利子分のみ) 0 0 0 0 0 21,743,062 0 0
(4)債務負担行為繰入 0 0 0 0 0 0 0 0
(5)不納欠損額 0 0 0 0 0 0 0 550,091
小計 0 0 0 0 4,996,607 21,743,062 0 550,091
行政コスト a 8,274,036 84,869,190 39,616,308 187,069,309 4,996,607 21,752,799 25,841,237 550,091
(構成比率) 1.5 15.4 7.2 34.0 0.9 4.0 4.7 0.1

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 財政課 企画・債権管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2119 
ファクス番号:059-224-2125 
メールアドレス:zaisei@pref.mie.lg.jp

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